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成都市教育局2013年部门预算说明
阅读次数:    发布日期: 2013/05/07 13:54:00    文章来源: 成都市教育局计财处

          一、成都市教育局基本情况
         (一)机构设置和主要职责
         成都市教育局是行政单位,主要负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理和全市教育教学改革工作。内设18个处室,下设 14个二级预算单位,四川省成都市石室中学、四川省成都市第七中学、四川省成都市树德中学、成都市教育科学研究院等14个其他事业单位。
         (二)人员情况
         成都市教育局及下属单位(包含直属学校)共有编制2126名,实有在职人员2013人。其中:行政编制91名,实际82人;事业编制2023名,实际1926人;工勤编制12名,实际5人。离退休人员1211人,其中:离休人员29人,退休人员1182人。
         二、收支预算说明
         (一)收入预算说明
         2013年部门预算收入总计159952.70万元,比2012年91876.57万元增加68076.13万元,增长74.09%。其中,公共财政预算收入72373.55万元,政府性基金收入23289万元。
具体情况说明如下:
         1.、当年财政预算拨款95662.55万元,比2012年68614.39万元增加27048.16万元,增长39.42%。主要原因是政府加大对教育投入,进一步改善全市中小学办学条件和办学水平,推进全域成都教育的现代化、均衡化和国际化。
         2、事业收入15384.74万元,比2012年16307.88万元减少923.14万元,下降5.66%。主要原因是教育收费减少。
         3、事业单位经营收入45万元,比2012年30万元增加15万元,增长50%。主要原因是人事档案代理和国际交流代理收入增加。
         4、上级补助收入467.5万元,比2012年411万元增加56.5万元,增长13.75%。主要原因是招生考试人数变动及收费收入增加。
         5、其他收入41.50万元,比2012年33.10万元增加8.40万元,增长25.38%。主要原因是改制学校零星收入增加。
         6、2013年上年结转48104.75万元,比2012年上年结转5321.88万元增加42782.87万元,增长803.91%。主要原因是全市中小学标准化提升工程因工程进度、招标进度和政府采购进度原因,需跨年支付。
         (二)支出预算说明
         2013年部门预算支出总计159952.70万元,比2012年91876.57万元增加68076.13万元,增长74.09%。
具体情况:
         1、基本支出预算33842.56万元,比2012年29390.91万元增加4451.65万元,增长15.15%。其中:财政拨款19028.6万元。包括:人员支出22848.86万元,对个人和家庭的补助5409.64万元,基本公用支出5540.73万元,机动经费43.33万元。变动的主要原因是按有关规定学校生均公用经费的提高。
         2、项目支出预算125333.30万元,比2012年61642.46万元增加63690.84万元,增长 103.32%。其中:财政拨款76633.95万元。
         三、2013年项目支出预算支持的主要方向
         2013年项目预算125333.30万元,其中:2013年当年项目预算78693.55万元,2012年结转项目预算46639.75万元。支持的主要项目如下: 
         1.成都市城乡中小学标准化提升工程项目72604.73 万元(含上年结转安排),主要用于全市农村中小学运动场改造和部分区(市)县农村中小学设施设备配备,以进一步提高全市中小学办学条件,满足更好水平的教育教学需要。
         2.成都市教育事业发展中心项目16239万元,主要用于修建成都市教育事业发展中心,以整合教育资源,提高教育管理的效率。
         3.安排设施设备建设及基本建设专项10575.47万元,主要用于石室中学新校区建设、直属学校单位校舍维修和设施设备建设等。
         4.五十二中校园改造专项2050万元,主要用于成都市第五十二中学校园改造,提高办学规模,逐步实现工读教育与中职教育、普通教育融合发展。
         5.金堂县灾后重建学校建设贷款贴息资金1800万元,主要用于支持金堂县灾后重建贷款资金贴息。
         6.全市公益性幼儿园发展专项项目700万元,主要用于对全市公益性幼儿园专项补助,促进全市公益性幼儿园的发展,提供基本公共服务,实现幼儿教育均衡发展。
         7.成都市外来务工农业劳动者子女接受义务教育市级专项800万元,主要用于对接收外来就业农业劳动者子女的义务教育阶段学校进行专项补助,促进教育公平和均衡发展。
         8.全市民办教育专项发展基金项目500万元,主要用于对全市民办学校的补助,促进全市民办教育的发展,鼓励社会资源对教育发展的投入。
         9.教师素质提升项目1850万元,主要用于对全市中小学骨干教师培训、教师培训基地校建设、校长(园长)和教育家培养以及教师国际化培训、双语教学培训等方面,全面提高城乡教师教育水平。
         10.安排经费853.25万元,主要用于“常青树”名优退休教师下乡兴教、特级教师(校长)职业健康体检、农村(薄弱)学校支教校长考评及中小学体育卫生和艺术教育、特殊教育、中考命题等。
         11.安排试验区建设项目推进专项和教育改革试验区建设推进经费项目619.56万元,主要用于推进成都教育改革试验区建设。
         12.名校集团项目1000万元,主要用于对全市中小学间成立的名校集团发展的考核评估和奖励,促进优质教育资源的发展,实现教育现代化和均衡化。
         13.成都教育国际交流合作项目1098万元,主要用于国际友城留学奖学金、成都市—四川大学来蓉留学奖学金、都江堰国际论坛和推进教育国际化专项工作,进一步促进成都教育国际化发展水平。
         14.全市教育教学质量与监测督导经费1439.56万元,主要用于全市学前教育、义务教育阶段和普通高中教育质量、体育艺术及德育教育、学业质量监测、教育现代化和均衡化监测、民族教育、民办教育评估、督导等工作,促进全市教育发展的现代化、均衡化。
         15. 安排其他项目共计13203.73万元,主要用于改善办学条件、保障直属学校(单位)正常教育教学秩序等其他项目支出。


2013年4月10日

 

 

 

关于成都市教育局财政拨款“三公”经费2013年预算情况的说明

       成都市教育局财政拨款“三公”经费2013年预算情况如下:
        一、 因公出国(境)经费
       2013年预算安排35万元,与2012年预算持平。
       根据市教育局安排的2013年出国计划,拟安排出国(境)团组3次,出国(境)8人。出国(境)团组主要包括赴英、澳等国家洽谈教育国际交流合作项目,计划完成友好学校结对、教师国际化培训等合作项目。
       二、 公务接待费
       2013年预算安排30.30万元,较2012年预算下降9.82%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待活动。计划用于都江堰国际论坛活动、教育改革试验区学术交流活动。
       三、 公务用车购置及运行维护费
       成都市教育局系统核定车编90辆,实际车辆保有量为45辆。其中市教育局机关核定车编16辆,实际车辆保有量为15辆。
       2013年预算安排111.80万元,较2012年预算下降28.61%,主要原因是2013年未安排车辆购置。
       2013年安排公务用车运行维护费111.80万元。用于45辆公务用车的燃油、维修、保险和路桥费等方面支出。主要保障学校校车运行,对全市各级各类学校教学督导、教育管理、安全卫生检查等工作开展。

 

成都市教育局财政拨款“三公”经费
2013年预算情况表

 

2013年预算

(万元)

因公出国(境)经费

35.00

公务接待费

30.30

公务用车购置及运行维护费

111.80

其中:购置经费

0

           运行维护费

111.80

 
 

 

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